发票套打软件 假发票在线制作生成器
- 作者: 放屁用手抠
- 来源: 51数据库
- 2020-04-15
有什么物业管理软件可以直接套打发票？
进入开票系统，打开发票填开模块，根据自己需开的发票选择专用发票或普通发票，点开发票后根据发票内容一一填写（注意在工具栏有一个含税标志，在此选择是否是含税价格），设定好打印机后电极打印就行了，如果想重复打印已开具的发票需进入发票查询模块，选中自己想要打印的发票进行打印就行了
支票打印软件
对于财务人员来说填写支票是一项重要的日常工作。
使用电脑进行支票套印既可减少工作量，又能有效地避免填写失误，显然是个不错的选择。
下面就以Excel2003为例介绍一下套印支票的具体操作。
一、精确设置套印位置 为了获得支票图样，你需要一台扫描仪或数码相机。
把支票放入扫描仪，扫描分辨率设定为100dpi、缩放比100。
在预览图形上调整扫描区域框使它尽量靠近支票边，或者在扫描后再用图形处理软件进行修剪。
最后把扫描的图像处理后保存为ZP.bmp。
编注：如果用数码相机拍照，可以将照片在Photoshop软件中放大尺寸，使它和实际的支票尺寸相同。
1.设置定位背景 启动Excel，单击菜单栏的“格式/工作表/背景…”打开工作表背景对话框，把刚才保存的ZP.bmp设定为背景。
单击工具栏上显示比例的下拉列表框，把显示比例设定为106%。
注：106%的比例是这样得来的。
在把扫描的支票图设置为电子表格背景后，设置显示比例为100%，用绘图工具栏中的“矩形”工具画一个与背景支票等高的矩形，打印出来。
量得打印出的矩形高为8.5厘米，直接量取支票的高度为8厘米，8.5÷8=106%就是所需的比例。
2.设置界面及数据定位 通过拖动行、列标题的边界调整行高列宽，再配合使用格式工具栏中的“合并及居中”按钮，让支票中要每个要填写的位置均正好与一个单元格重合。
对于日期的年月日、小写金额的个十百千的格子都只要合并在一个单元格就够了。
对周围无关的单元格全部设置填充色以突出显示支票。
然后在支票下面的16行设计一个表格用于输入支票中的基本内容，并输入数据以便下一步设置时参考（图1）。
二、格式及公式1.基本公式 在C3、C4、B10单元格分别输入公式=I16、=K16、=B16以显示科目、对方科目和金额。
出票日期B7、H2都输入=F16，收款人B9和H3=A16，用途B11和G7=H16。
这一步让支票上的各个单元格分别引用16行中的相应单元格数据。
2.格式设置 选中A1:E13存根区设置为8号字、宋体、左对齐。
再选中F1:L13支票区设置为10号字、宋体，左对齐。
选中H4设置14号字，单击工具栏上的“B”按钮设置文字加黑，以突出显示大写金额。
选中B9，右击选择“设置单元格格式”，在“对齐”选项卡中单击选中“缩小字体填充”复选项，以防收款人名过长时显示不完。
同样对H3、H4设置“缩小字体填充”格式。
选中存根的金额B10，右击从“设置单元格格式”的“数值”选项卡中设置分类为货币、小数2位。
3.小写日期 选中存根出票日期的B7单元格，右击选择“设置单元格格式”，在“数字”选项卡的“分类”列表中选择“自定义”，在“类型”输入框中输入“yy mm dd”，不含引号且在yy与mm、mm与dd间均有4个半角空格（图2）。
确定后就可以看到日期已经对准了。
在类型中通过增加或减少半角空格数可直接调整年月日的间距。
4.大写日期 选中H2设置文字水平居中对齐，把字号设置为10号。
右击H2选择“设置单元格格式”，在“数字”选项卡的“分类”列表中选择“自定义”，在“类型”输入框中输入“[DBNum2]yyyy mm dd”，不含引号且年月日间同样以4个半角空格分隔，确定后，再适当调整H列宽度让日期对正位置即可。
5.小写金额 在小写金额的J5中输入公式=IF(B16注：对于字号列表中没有的字号，只要在工具栏上的“字号”输入框中直接输入数字如10.5，然后回车即设置为10.5号字。
6.大写金额的处理 在大写金额的H4单元格中输入公式=IF(INT(B16)=0,＂＂,TEXT(INT(B16),＂[DBNum2]＂）&＂元＂）&IF(OR(INT(B16*10)=0,INT(B16)=B16),＂＂,IF(INT(B16*10)=INT(B16)*10，＂零＂，RIGHT(TEXT(INT(B16*10),＂[DBNum2]＂),1）&＂角＂））&IF(INT(B16*100)=INT(B16*10)*10，＂整＂，RIGHT(TEXT(ROUND(B16,2),＂[DBNum2]＂),1）&＂分＂），回车确认后马上可以看到自动显示的大写金额。
最后完成的效果如图（图3）。
此公式分三段分别对元、角、分进行计算获取大写数值并加上单位，再用&连接起来。
公式中IF(INT(B16)=0,＂＂,TEXT(INT(B16),＂[DBNum2]＂）&＂元＂）表示当B16的整数部分为0时不显示，否则将B16取整后转换成大写，并在后面加上“元”。
RIGHT(TEXT(ROUND(B16,2),＂[DBNum2]＂),1）表示对B16的值四舍五入保留2位小数，转换为大写后再提取最右边一个字，也就是分值的大写。
7.有效性设置 为了防止输入错误，应对A16:K16单元格分别设置有效性。
选中B16，单击“数据/有效性…”，在“数据有效性”对话框中设置“允许”→“小数”、“数据”→“小于”、最大值→1000000000确定完成设置，这样当输入金额超出支票最大金额时就会有错误提示。
选中H16，单击“数据/有效性…”，在“数据有效性”对话框中设置“允许”为“序列”，在“来源”中输入“人工工资，工程费用，购买设备，建筑材料费”（不引号），切换到“出错警告”选项卡，单击取消“输入无效数据时显示出错警告”复选项前的√，确定后再选中H16就会显示一个下拉按钮，单击它可以从下拉列表中选择输入常用的项目，当然也可以直接输入新项目。
I16、K16也具有类似要求亦应同样进行设置。
...
今年税务局要求机打发票,要用什么软件打啊？
可能是打印机的问题，增值税专用发票的打印需要注意很多，规范的打印格式就是其中之一，要知道，很多公司看到打印的乱七八糟是不给报销的。
OKI开发了智能驱动定位功能和页长精确设置功能，可以满足各种税控系统对发票格式的套打要求，无论用户单张单页打印，还是批量连续打印均可精准输出，不会产生任何废票。
增值税发票软件开票系统那个像锁一样的是输什么
发票复制。
注意：复制过来的商品可修改。
#5，需开清单；先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。
b. 开局带折扣的专用发票 ；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改。
#4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。
发票查询.。
（四）.注意事项；商品信息中注意含不含税. a.开局带销货清单的发票；每行或多行商品可加折扣. 谁开谁作废。
03. 点击作废按钮。
04. 已报税的发票不能作废只能冲红。
（三）.抄税报税；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期.金税卡管理---状态查询：最大限额十万. 抄税写IC卡（大约一分钟。
#3.商品只能先录入商品编号后选入。
（二）；若抄税时IC卡上有新购发票。
#2. 打报表（每月一次）；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表，若有先报税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票。
） 02. 销项报表打印。
03. 持IC卡和报表到大厅报税。
注意。
#2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号。
c，需保存点打印按钮。
d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红：银行账号可多个。
c：确认发票代码和号码：如果商品行多于八行：发票管理 #1. 发票领用：购买（带IC卡）――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。
注意：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。
02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；标题栏（第三条）-发票资料查询打印-或-发票资料 ，找不到明细： 01. 抄税流程，只带IC卡.即第三模块/；抄税起始日变下一个月的….，需手工输入，但总金额不可加折扣： #1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等。
b：发票开具管理 a：未插IC卡。
02:IC卡内必须无报税信息：01. 带清单，输入一个号码后输第二个时需回车；读入时若失败，原因，后抄税，可同时读入发票。
#3.报表类：发票资料统计，客户编码可直接输入也可选入，打印即保存了；销方信息，用减号重新输入（单位为正）。
#2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。
#3。
发票资料统计----领用存表。
#4。
（需持IC卡和报表）。
#1：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）. 初始化禁做，第一次安装时使用：选中行——选项：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。
冲一部分的，需对方国税局退货证明；单价应在开具发票时直接输入. 查询打印时，点第一窗口的打印，每月一号不能开票需抄税. 开局负数发票防伪税控之简要流程 增值税发票 （一）：系统设置 #1；商品税目（需有），简码（可有可无）。
#2. 首次打印发现字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW. 山东省清单打印选套打： 每月1号至10号，超期罚款. 开具发票 展开
机打发票怎样试打
一、安装上驱动直接打印，在发票软件里找到打印位置进行调整，用a4纸打印测试，和发票比对，位置合适保存就可以了。
二、使用通用机打印发票的具体操作步骤：1、以开票员进入“企业基本信息”菜单下的“打印设置”功能模块；2、打印第一张发票前先使用白纸或复印发票剪裁成真票大小的票样，进行测试打印；3、测试打印时，打印内容向左偏时，每偏一个字符增大“左边界”数值50单位，偏右、偏上、偏下依此增大“右边界”值、“上边界”值、“下边界”值；4、反复调整使发票内容打印到发票框内，再使用正式发票进行打印。
用友软件套打是什么意思
使用金蝶软件套打设置方法： 第一步：自定义纸型 。
激光及喷墨打印机用户： 无需自定义纸型，在使用金蝶标准套打账册时只需选择A4纸型。
第二步：引入金蝶标准套打模板 针式打印机用户： 金蝶标准套打账册的部分纸型不是打印机预设的纸型，因此，要在操作系统中添加纸型，共需要设定3种纸型。
下面以创建“（针打）金额记账凭证KP-Z101”的纸型为例，需要创建尺寸为22.2cmx14cm的纸型。
提示：如果是连接的网络打印机，设置自定义纸型需在连接打印机的电脑上设置。
步骤如下： 1、选择【开始】→【设置】→【打印机】，进入“打印机”界面，选择菜单中的【文件】→【服务器属性】， 如图1:1） 勾选“创建新格式”左边的复选框 2） 在宽度中输入：22.2cm 在高度中输入：14cm 如图2 （“（针打）金额记账凭证KP-Z101”的纸张大小是22.2cm x 14cm，见图3)3） 在表格名中输入：222x140为纸型名称（纸型的名称规范请按下表设定） 。
4） 点击“保存格式” 。
5） 最后点击“关闭”即可。
