湖北航天信息金税盘开票软件下载 航天金税开票软件

如何查看航天信息金税盘版开票软件是否抄税清卡

企业贷款是指企业为了生产经营的需要，向银行或其他金融机构按照规定利率和期限的一种借款方式。

企业的贷款主要是用来进行固定资产购建、技术改造等大额长期投资。

目前企业贷款可分为： 流动资金贷款、固定资产贷款、信用贷款、担保贷款、股票质押贷款、外汇质押贷款、单位定期存单质押贷款、黄金质押贷款、银团贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、买方或协议付息票据贴现、有追索权国内保理、出口退税账户托管贷款。

航天信息开票系统（金税盘） 怎么 以“税收分类” 查询 开票明细？

办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。

6、进行征期抄报税处理：1）远程抄报，非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘（或金税盘）去税务大厅报税。

4）如果远程抄报不成功，也可带已抄税的金税盘（报税盘）去税务大厅报税清卡，回来后连接金税盘（或两盘）登录开票软件自动读入成功标志：远程抄报实现既抄税又报税的功能： 依次单击：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击，但未注册报税盘、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

注意。

办税厅抄报支持征期与非征期，非征期抄税后必须携带已抄税的金税盘去税务大厅报税，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理\，则无法成功读入新购发票：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表，依次单击：“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。

注意。

办税厅抄报支持征期与非征期，不必进行非征期抄报，可直接远程抄报，系统提示已到报税期。

2，建议选择“报税盘”）→“确认”：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”（新用户）在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置\报税盘注册”操作：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票，分三步操作：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票。

3、发票作废。

3）办税厅抄报：“报税处理”→“办税厅抄报”→选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”（仅对有两盘的用户，如远程抄报（远程抄报不支持非征期），建议选择“金税盘”；如到税局大厅报税，需开具红字发票：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，如果企业报税盘中有新购发票：远程清卡建议在远程报税成功后5分钟以上再进行操作。

2）办税厅抄报：（老用户只有金税盘的）依次单击：“报税处理”→“办税厅抄报”→选择“金税盘”→“确认”，一般情况下，远程抄报默认抄税到金税盘中：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废1、发票读入，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→打印5、进行非征期抄报：（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局：（新用户有两盘的）依次单击

航天信息金税盘开票软件的默认收款人能删除彻底吗收款人姓名填一次...

1、国家税务局机打发票在电脑上需要下载机打发票的软件。

2、到自己的省份省国税局网站或者机打发票的软件开发公司网站上去下载。

3、除此之外的软件网站下载都是非法的，且没有用的。

4、相关通用机打发票的介绍： 如“湖北省国家税务局通用机打发票”，包括系统管理、发票开具、发票管理三个模块。

（1）系统管理-纳税人识别号维护 首次运行时系统提示“请先设置纳税人识别号，再重新启动程序”。

选择菜单“系统管理——系统设置”进入系统设置界面，在此输入用户的纳税人识别号，点击“确定”按钮后关闭程序，再重新运行。

若用户在税务机关变更了纳税人识别号，请在此重新设置。

（注意：如果输入纳税人识别号后重启程序还是提示输入纳税人识别号，可能是用户没有将程序解压到本地磁盘）。

（2）系统管理-发票代码维护 选择菜单“系统管理——系统设置”进入系统设置界面，选择“发票代码维护”标签。

发票代码维护用于维护本系统可开具的发票代码。

第一次使用本系统时，将纳税人所有可用的发票代码和发票名称添加到发票代码列表中。

当纳税人购买的发票使用了新的发票代码时，也要将其添加到发票代码列表中。

若要删除某种发票，请在发票代码列表中选中要删除的发票代码，点击“删除”按钮。

（3）系统管理-品名维护 选择菜单“系统管理——系统设置”进入系统设置界面，选择“品名维护”标签。

品名维护用于维护纳税人需要在发票中开具的品名。

首次使用本系统时纳税人可将所有品名添加到品名列表中，以后增加新的品名时同样可添加到列表中。

若要删除不用的品名，请在品名列表中选中品名，点击删除按钮。

（4）发票开具-开具发票 开具发票之前，请先在“发票库存管理”中录入购买的票段信息。

选择菜单“发票开具——开具发票”进入发票开具界面。

选择发票代码后，点击发票号码文本框可自动代出未开具的最小发票号码。

填写相关的发票内容，在每一条项目中填写了数量和单价后，点击“金额”文本框可自动计算相应品名的金额。

点击小写金额栏的文本框可自动生成小写金额和大写金额。

填完发票内容之后点击“开票”按钮，“打印发票”按钮可用，点击“打印发票”可将发票打印出来。

注意事项： 1、同一张发票不允许出现两条或以上相同的品名，如果需要请在品名后加编号，如1、2等。

2、所有的数字（包括金额、发票号码）都要使用半角输入法. （5）发票管理-开票信息管理 选择菜单“发票管理——开票信息管理”进入开票信息管理界面。

查询分为“条件查询”和“查询全部”。

“条件查询”根据查询条件中输入的内容进行查询，“查询全部”则查询所有的开票信息，查询结果都显示在查询列表中。

在查询列表中选中一条开票信息，双击鼠标左键可查看发票明细信息，单击“发票重打”按钮可重新打印该条开票信息。

在查询列表中选择一条或多条开票信息，单击“作废”按钮可作废选中的开票信息。

单击“导出”按钮可将查询结果中未作废的开票信息保存为Excel文件。

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